| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 8311 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 167 ORDEM EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 167 ORDEM EM ANEXO | 220,00 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 167 | 220,00 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 215,60 | ||
| 17/06/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8311/2016 | 4,40 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 17/06/2016 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
