| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEL PALACE FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DE DIVULGAÇÕES DE SHOWS E,PRODUÇÕES QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 15089 LEI MUNICIPAL 4.321/2016 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DE DIVULGAÇÕES DE SHOWS E,PRODUÇÕES QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 15089 LEI MUNICIPAL 4.321/2016 | 2.430,00 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 15089 | 2.430,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2016 HOTEL PALACE FREDERICO LTDA - 2110 | 2.327,21 | ||
| 08/07/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8312/2016 | 102,79 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/07/2016 | 102,79 | Lançada | |
| TOTAL | 102,79 |
