| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 8316 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA,LUZ E,TORNEIRAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA,LUZ E,TORNEIRAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 104 | 300,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8316/2016 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
