| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 8372 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 1.009,71 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.569 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 3.857,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 1.009,71 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.569 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 3.857,12 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 003.569 | 3.857,12 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2016 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 3.857,12 | ||
| TOTAL | 3.857,12 | 3.857,12 | 3.857,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
