| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 8423 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPÉTES,VESTIDOS DE SOBERANAS E,CAPAS CFE NOTA FISCAL 473 ORDEM EM ANEXO | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPÉTES,VESTIDOS DE SOBERANAS E,CAPAS CFE NOTA FISCAL 473 ORDEM EM ANEXO | 483,00 | ||
| 16/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 473 | 483,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2016 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 473,34 | ||
| 08/07/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8423/2016 | 9,66 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/07/2016 | 9,66 | Lançada | |
| TOTAL | 9,66 |
