| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 8475 | Data de lançamento: | 17/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 17 JUNHO/2016 PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.078,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 17 JUNHO/2016 PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.078,39 | ||
| 17/06/2016 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 17 JUNHO/2016 PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.078,39 | ||
| 20/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8475/2016 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 1.078,39 | ||
| TOTAL | 1.078,39 | 1.078,39 | 1.078,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
