| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 8479 | Data de lançamento: | 17/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. AGUA LINHA BRONDANI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CFE CONVÊNIO 210/2014 | 7.768,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CFE CONVÊNIO 210/2014 | 7.768,68 | ||
| 17/06/2016 | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CFE CONVÊNIO 210/2014 | 7.768,68 | ||
| 20/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8479/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 7.768,68 | ||
| TOTAL | 7.768,68 | 7.768,68 | 7.768,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
