Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8486 |
Data de lançamento: |
20/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONVENIO DE COOPERAÇÃO AABB |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA SEDE DA A.A.B.B.CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
6.633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA SEDE DA A.A.B.B.CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
6.633,00 |
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| 21/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 011.189.187 |
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6.633,00 |
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| 21/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2016
S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 |
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6.633,00 |
| TOTAL |
6.633,00 |
6.633,00 |
6.633,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
