| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON GROTH |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOPS DIAS 13 Á 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DA DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOPS DIAS 13 Á 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DA DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 199,00 | ||
| 20/06/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOPS DIAS 13 Á 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DA DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 199,00 | ||
| 23/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8525/2016 GRAZIELLE SALTON GROTH - 90462 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
