| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8583 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE APÓLICE EM ANEXO | 884,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE APÓLICE EM ANEXO | 884,44 | ||
| 24/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL RECIBO:7137130 | 221,11 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RECIBO:7137130 PARCELA 001/004 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8583/2016 - REF. JUNHO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,11 | ||
| 01/08/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 663,33 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,11 | ||
| 29/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,11 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2016 - REF. SETEMBRO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,11 | ||
| TOTAL | 884,44 | 884,44 | 884,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
