| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8592 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN ÔNIBUS PLACAS IRS-2558 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.467,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN ÔNIBUS PLACAS IRS-2558 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.467,24 | ||
| 24/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL RECIBO:7127534 | 366,81 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RECIBO:7127534 PARCELA 001/004 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8592/2016 - REF. JUNHO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 366,81 | ||
| 25/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 1.100,43 | ||
| 25/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 366,81 | ||
| 22/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 366,81 | ||
| 26/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 8592/2016 - REF. SETEMBRO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 366,81 | ||
| TOTAL | 1.467,24 | 1.467,24 | 1.467,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
