| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8601 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2016 EM CURSO CAPACITAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO | 677,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2016 EM CURSO CAPACITAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO | 677,17 | ||
| 20/06/2016 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2016 EM CURSO CAPACITAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO | 677,17 | ||
| 23/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8601/2016 ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA - 89741 | 677,17 | ||
| TOTAL | 677,17 | 677,17 | 677,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
