| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8615 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0722 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO | 884,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0722 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO | 884,12 | ||
| 24/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL RECIBO:7127372 | 221,03 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RECIBO:7127372 PLACA:ITY0722 PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2016 - REF. JUNHO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,03 | ||
| 25/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 663,09 | ||
| 25/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,03 | ||
| 22/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,03 | ||
| 26/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 221,03 | ||
| TOTAL | 884,12 | 884,12 | 884,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
