| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 8626 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | SERVIÇOS DE CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 27,00 | ||
| 21/06/2016 | SERVIÇOS DE CERTIDÕES PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 27,00 | ||
| 23/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000724 PAGTO. REF. EMPENHO 8626/2016 DETRAN RS - 2736 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
