| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 099 ORDEM EM ANEXO | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 099 ORDEM EM ANEXO | 12,00 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 099 | 12,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2016 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
