| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 8664 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SMEC CFE NOTA 2269 EM ANEXO | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SMEC CFE NOTA 2269 EM ANEXO | 274,00 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2269 | 274,00 | ||
| 12/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8664/2016 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 268,52 | ||
| 12/07/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8664/2016 | 5,48 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 12/07/2016 | 5,48 | Lançada | |
| TOTAL | 5,48 |
