| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURA PLACAS ISF-3863 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 011.703.435 EM ANEXO | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURA PLACAS ISF-3863 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 011.703.435 EM ANEXO | 88,00 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.703.435 | 88,00 | ||
| 12/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2016 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
