| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 18.06.2016 CFE NOTA FISCAL 187 DECRETO MUNICIPAL 076/2016 EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 18.06.2016 CFE NOTA FISCAL 187 DECRETO MUNICIPAL 076/2016 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 23/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 187 | 800,00 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2016 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
