| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDAS DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 3980-3981-3982-3983-3984-3986-ORDENS EM ANEXO | 323,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDAS DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 3980-3981-3982-3983-3984-3986-ORDENS EM ANEXO | 323,90 | ||
| 26/01/2016 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDAS DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 3980-3981-3982-3983-3984-3986-ORDENS EM ANEXO | 323,90 | ||
| 25/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2016 SEDINEI PERETTO - 3195 | 323,90 | ||
| TOTAL | 323,90 | 323,90 | 323,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
