| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8802 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS INTERNET LAN2 DE VIDEMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 007 EM ANEXO | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | SERVIÇOS INTERNET LAN2 DE VIDEMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 007 EM ANEXO | 1.320,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 007 | 1.320,00 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2016 OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP - 94744 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
