| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 8812 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO PSOTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 186 ORDEM EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO PSOTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 186 ORDEM EM ANEXO | 350,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 350,00 | ||
| 30/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8812/2016 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
