| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUCIANE M. SENGER -ME |
| Número do empenho: | 8818 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE TOALHAS QUANDO DA ABERTURA DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 335 ORDEM EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE TOALHAS QUANDO DA ABERTURA DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 335 ORDEM EM ANEXO | 60,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 335 | 60,00 | ||
| 05/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2016 LUCIANE M. SENGER -ME - 90256 | 58,80 | ||
| 05/07/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8818/2016 | 1,20 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 05/07/2016 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
