| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO |
| Número do empenho: | 8895 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 24.06.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 24.06.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 170,00 | ||
| 28/06/2016 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 24.06.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 170,00 | ||
| 29/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8895/2016 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
