| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORNO ELÉTRICO DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 474 ORDEM EM ANEXO | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORNO ELÉTRICO DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 474 ORDEM EM ANEXO | 95,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 474 | 95,00 | ||
| 07/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2016 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 92,35 | ||
| 07/07/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8909/2016 | 2,65 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/07/2016 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
