| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA ANDREA MILANI |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65/15 DESTINADOS PARA VEÍCULO VAN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.698.888 ORDEM EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65/15 DESTINADOS PARA VEÍCULO VAN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.698.888 ORDEM EM ANEXO | 700,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDFAÇÃO NT 011.698.888 | 700,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2016 CLAUDIA ANDREA MILANI - 4129 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
