Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2016 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO - JUNHO DE 2016 |
25.055,43 |
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| 28/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 06/2016 |
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25.055,43 |
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| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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3.373,40 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.395,96 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.279,31 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.026,53 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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289,18 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA CRUZ AZUL - MILTON DIAS DOS SANTOS, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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270,82 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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249,81 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA FARMACENTRO - PALOSKI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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174,45 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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152,66 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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138,00 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DERMAPELLE- AGD FARMACIA LTDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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127,90 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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90,00 |
| 28/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA REAL - DROGARIA RANGEL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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50,00 |
| 29/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9091/2016
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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16.437,41 |
| TOTAL |
25.055,43 |
25.055,43 |
25.055,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
