| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA INES FREO STANGA |
| Número do empenho: | 9177 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 09.06.2016 EM REUNIÃO DAS SECRETARIAS DA AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 09.06.2016 EM REUNIÃO DAS SECRETARIAS DA AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 29/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 09.06.2016 EM REUNIÃO DAS SECRETARIAS DA AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 06/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9177/2016 VERA INES FREO STANGA - 894 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
