| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
| Número do empenho: | 9196 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 011.773.981 ORDEM EM ANEXO | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 011.773.981 ORDEM EM ANEXO | 388,00 | ||
| 29/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.773.981 | 388,00 | ||
| 05/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9196/2016 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
