| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PH E C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
| Número do empenho: | 9208 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 10.244,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 10.244,73 | ||
| 12/08/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 4.575,35 | ||
| 15/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:000000708 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 9208/2016 - REF. /2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 4.575,35 | ||
| 30/12/2016 | DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE, CFE. MEMORANDO Nº 17/2016. | -5.669,38 | ||
| TOTAL | 4.575,35 | 4.575,35 | 4.575,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
