| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS No 02/2014/PROCESSO LICITATÓRIO No 9/2014 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA 013009 COMPROVANTE EM ANEXO | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS No 02/2014/PROCESSO LICITATÓRIO No 9/2014 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA 013009 COMPROVANTE EM ANEXO | 168,00 | ||
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 013009 | 168,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9232/2016 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
