| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 9295 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO EM ANEXO | 250,00 | ||
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO EM ANEXO | 250,00 | ||
| 05/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9295/2016 VIVO S.A. - 42424 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
