| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGU |
| Número do empenho: | 9312 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE COTAÇÃO ORDEM DE COMPRA 3168/2016 EM ANEXO | 3.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE COTAÇÃO ORDEM DE COMPRA 3168/2016 EM ANEXO | 3.156,00 | ||
| 11/08/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000006641. | 3.156,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9312/2016 CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 86862 | 3.156,00 | ||
| TOTAL | 3.156,00 | 3.156,00 | 3.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
