| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 9313 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCALO 019.032 ORDEM EM ANEXO | 3.003,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCALO 019.032 ORDEM EM ANEXO | 3.003,20 | ||
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 019.032 | 3.003,20 | ||
| 12/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9313/2016 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA - 82877 | 3.003,20 | ||
| TOTAL | 3.003,20 | 3.003,20 | 3.003,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
