| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: QUADROS E MONTEIRO CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9365 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE F.WESTPHALEN PARA HOSPIATAL SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC-NO DIA 28.06.2016 CFE NOTA FISCAL 690 E MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE F.WESTPHALEN PARA HOSPIATAL SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC-NO DIA 28.06.2016 CFE NOTA FISCAL 690 E MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO | 13.500,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 690 | 13.500,00 | ||
| 06/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2016 QUADROS E MONTEIRO CIA LTDA - 97042 | 13.500,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
