| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 9378 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NO9TA FISCAL 877 ORDEM EM ANEXO | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NO9TA FISCAL 877 ORDEM EM ANEXO | 3.400,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 877 | 3.400,00 | ||
| 06/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9378/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
