| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9389 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 26.736,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 26.736,10 | ||
| 15/08/2016 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. SAUDE - | 23.554,86 | ||
| 16/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2016 - REF./2016 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 CFE NF 119861. | 23.554,86 | ||
| 24/08/2016 | CLAUDETE DA SILVA ORLANDO CHEFE DA UNIDADE BASICA E SAÚDE DANFE:122234 | 560,00 | ||
| 24/08/2016 | CLAUDETE DA SILVA ORLANDO CHEFE DA UNIDADE BASICA E SAÚDE DANFE:121580 | 2.605,40 | ||
| 26/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFES:121580,122234 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 9389/2016 - REF. /2016 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 3.165,40 | ||
| 05/10/2016 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. SAUDE - DANFE. 124800 | 15,84 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2016 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 15,84 | ||
| TOTAL | 26.736,10 | 26.736,10 | 26.736,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
