| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK - ME |
| Número do empenho: | 9393 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADA PARA PALESTRANTE QUANDO DO EVENTO CONFERÊNCIA DAS CIDADES CFE NOTA FISCAL 011.833.683 ORDEM EM ANEXO | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADA PARA PALESTRANTE QUANDO DO EVENTO CONFERÊNCIA DAS CIDADES CFE NOTA FISCAL 011.833.683 ORDEM EM ANEXO | 105,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.833.683 | 105,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2016 LUCIA STASIAK - ME - 49382 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
