| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BINOTTO E BINOTTO METALURGICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9402 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 390 ORDEM EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 390 ORDEM EM ANEXO | 150,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 390 | 150,00 | ||
| 11/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9402/2016 BINOTTO E BINOTTO METALURGICA LTDA - EPP - 93264 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
