| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9464 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA CFE NOTA FISCAL 2121 DECRETO MUNICIPAL 076/2016 EM ANEXO | 262,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA CFE NOTA FISCAL 2121 DECRETO MUNICIPAL 076/2016 EM ANEXO | 262,88 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2121 | 262,88 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9464/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 262,88 | ||
| TOTAL | 262,88 | 262,88 | 262,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
