| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9492 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 2123 ORDEM EM ANEXO | 315,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 2123 ORDEM EM ANEXO | 315,90 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2123 | 315,90 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9492/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 315,90 | ||
| TOTAL | 315,90 | 315,90 | 315,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
