| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9499 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DA SECRETARIA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 3739 ORDEM EM ANEXO | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DA SECRETARIA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 3739 ORDEM EM ANEXO | 189,00 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3739 | 189,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9499/2016 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
