| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 9516 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 323 ORDEM EM ANEXO | 82,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 323 ORDEM EM ANEXO | 82,80 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 323 | 82,80 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9516/2016 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 82,80 | ||
| TOTAL | 82,80 | 82,80 | 82,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
