| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 9520 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 327 ORDEM EM ANEXO | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 327 ORDEM EM ANEXO | 42,50 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 327 | 42,50 | ||
| 19/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9520/2016 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
