| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OTTONELLI & WIRTTI LTDA |
| Número do empenho: | 9557 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 13767 ORDEM EM ANEXO | 165,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 13767 ORDEM EM ANEXO | 165,89 | ||
| 05/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 13767 | 165,89 | ||
| 25/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9557/2016 OTTONELLI & WIRTTI LTDA - 89284 | 165,89 | ||
| TOTAL | 165,89 | 165,89 | 165,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
