| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9566 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADA PARA SERVENTE DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NOTA FISCAL 3376 ORDEM EM ANEXO | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADA PARA SERVENTE DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NOTA FISCAL 3376 ORDEM EM ANEXO | 36,00 | ||
| 05/07/2016 | LIQUIDAÇÃO 3376 | 36,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9566/2016 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
