| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 06/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA COMPLEM - JANEIRO 2016 | 108,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2016 | FGTS FOLHA COMPLEM - JANEIRO 2016 | 108,11 | ||
| 06/01/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 12/2015 | 108,11 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2016 F G T S - 4 | 108,11 | ||
| TOTAL | 108,11 | 108,11 | 108,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
