| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
| Número do empenho: | 9600 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 4199 EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 4199 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 06/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4199 | 220,00 | ||
| 08/07/2016 | EM FORNECEDOR | -220,00 | ||
| 08/07/2016 | EM FORNECEDOR | -220,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
