| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9659 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETO PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 006.465 ORDEM EM ANEXO | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETO PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 006.465 ORDEM EM ANEXO | 85,00 | ||
| 08/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 006.465 | 85,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9659/2016 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
