| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9715 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DA COLETA DE SANGUE NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 011.913.963 EM ANEXO | 303,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DA COLETA DE SANGUE NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 011.913.963 EM ANEXO | 303,50 | ||
| 11/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.913.963 | 303,50 | ||
| 09/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9715/2016 MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME - 93802 | 303,50 | ||
| TOTAL | 303,50 | 303,50 | 303,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
