| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9716 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE FREDERICO WESTPHALEN Á ERECHIM E PASSO FUNDO NO DIA 06.07.2016 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE NOTA FISCAL 867 EM ANEXO | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | TRANSPORTE DE PACIENTES DE FREDERICO WESTPHALEN Á ERECHIM E PASSO FUNDO NO DIA 06.07.2016 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE NOTA FISCAL 867 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 11/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 867 | 1.680,00 | ||
| 29/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9716/2016 PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME - 82809 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
